2018年东莞市外商投资促进中心部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市外商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1433.24万元，较上年增加130.29万元，增长10%，主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。

（二）财政拨款情况。

东莞市外商投资促进中心2018年度财政拨款收支预算总计1433.24万元，较上年增加130.29万元，增长10%，主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计1433.24万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1433.24万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计1433.24万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出1252.07万元，较上年增加123.36万元，增长10.93%，主要原因是经费标准提高。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.80万元，较上年减少5万元，减少19.4%，主要原因是项目费用减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出90万元，较上年增加5万元，增长5.9%，主要原因是项目费用增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.37万元，较上年增加6.93万元，增长10.92%，主要原因是住房公积金上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排138.41万元，较上年增加44.79万元，增长47.8%，主要原因是印刷费、维护费、会议费及其他费用增加。其中：办公费5万元、印刷费2万元、邮电费8万元、差旅费10万元、会议费15万元、福利费25万元、日常维修费8万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用55.41万元。