2018年东莞市会展服务中心部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞会展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计809.89万元，较上年增加196.61万元，增长32.1%，主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。

（二）财政拨款情况。

东莞市会展服务中心2018年度财政拨款收支预算总计809.89万元，较上年增加196.61万元，增长32.1%，主要原因是人员增加以及行政运行经费标准提高。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计809.89万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算809.89万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计809.89万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出743.32万元，较上年增加158.35万元，增长27.07%，主要原因是经费标准提高。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出30万元，较上年增加30万元，增长100%，主要原因是新增专项项目支出。

住房保障支出（类）住房改制支出（款）住房公积金（项）支出36.57，较上年增加8.26万元，增长29.2%，主要原因是住房公积金上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。