2016年东莞市会展服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责商务局统筹的各类大型展会具体筹办工作，拟定工作方案并组织实施。负责展会的招商、招展、布展、宣传、信息咨询及展会其他配套服务。负责展会跟踪，根据参展商、采购商反馈情况，评估展会效果。联系各地商务部门、商协会、各类机构和企业，储备和开拓展会资源。开展东莞会展经济创新发展相关调研工作。组织我市企业赴外参加各类交易会、展览会及举行展销会、洽谈会等。承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市会展服务中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市会展服务中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市会展服务中心共有事业编制数25名，财政供养的编内实有在职人员19人，另外，有离退休4人，聘用人员10人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计620.73万元，支出总计620.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加374.68万元，增长152.28%。主要原因是2015年9月份才开始有经费。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计568.65万元，其中：财政拨款收入568.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计576.52万元，其中：基本支出576.52万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计620.73万元，支出总计620.73万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加374.68万元，增长152.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出576.52万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.55万元，增长197.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出576.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出551.07万元，占95.59%；住房保障支出25.45万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算496.76万元，支出决算576.52万元，完成年初预算的116.06%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）商贸事务

①事业运行（科目编码：2011350）年初预算数为479.12万元，支出决算数为551.07万元，完成年初预算的115.02%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为17.64万元，支出决算数为25.45万元，完成年初预算的144.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出576.52万元，其中人员经费522.83万元，包括：工资福利支出435.02万元；对个人和家庭的补助87.81万元；公用经费53.69万元，包括：商品和服务支出35.20万元，其他资本性支出18.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.8万元，支出决算为19.7万元，完成预算的90.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为17.89万元，完成预算的99.39%; 运行维护费支出决算为1.81万元,完成预算的47.63%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：厉行节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加19.70万元，2015年决算为0。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算增加17.89万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.81万元；公务接待费支出决算无增减。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：本部门经有关部门批准，于2016年购入公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计19.7万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算无增减。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出17.89万元，比2016年预算减少0.11万元，下降0.6%。公务用车购置数1辆。

3.公务用车运行维护费支出1.81万元，比2016年预算减少1.99万元，下降52.37%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0万元，比2016年预算无增减。全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额18.6万元，其中：政府采购货物支出18.6万元，占100%。授予中小企业合同金额0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。